关于57365线路检测中2013年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》，依法建会、治会、兴会。

（二）开展备灾救灾的准备工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者救护和救助；开展人道领域的社会公益和服务活动，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

（三）组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明的教育活动。

（四）参加爱滋病防治及吸毒危害的宣传教育荛，提高民众自我保护的意识和能力。

（五）参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务扶贫工作。

（六）负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

（七）与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

（八）承办县政府交办的其他事项。

2013年重点工作任务介绍。

（一）召开了理事（扩大）会议

于2013年3月1日召开了第五届二次理事（扩大）会议，审议通过了2010－2012年度工作报告，报告了2010－2012年财务收支情况；聘请了副市长、县委书记谢晓东为县红会第五届名誉会长，县工商联第一副主席陈映州等7名为县红会第五届名誉副会长。

（二）高质量完成了香港红会援建社区恢复项目

香港红十字会援建三台社区恢复项目共8个，涉及6个镇乡8个村，援建金额676.13万元。按照援建协议，县红十字会克服人手极少的困难，高质量、按时完成了项目的全部内容。2013年3月，8个项目的硬件工程全部竣工验收合格投入使用；软件工程开展富有特色，2012年12月18日、2013年2月6日、4月2日、6月6日，香港红十字会驻成都办事处高级项目主任方向阳、香港红十字会驻成都办事处主管林传芃、香港红十字会国际及赈灾服务部主管刘冰、绵阳市红十字会常务副会长林桦分别深入三台项目村，实地了解三台社区恢复项目可持续发展的经验做法。2013年12月3——7日，“香港红十字会援助四川省博爱家园项目培训会”在三台召开。中国红十字会总会、四川省红十字会、香港红十字会、绵阳市红十字会领导及各项目市州、县(区)红会代表共计46人参加了会议。

（三）努力创新筹资方式，救助实力进一步增强

2013年启动了“博爱梓州”公益行动系列活动，募集到雅安地震、博爱梓州等爱心款物价值人民币 3654330.81元。其中：为芦山地震募集爱心善款2161740.91元，募集爱心物资折合人民币54万余元；募集“博爱梓州”爱心捐款300910元；另外，还为芦溪中学募捐60万元，为钟皓、张全顺2名困难学生募捐0.6万元，为李长洪和县特殊教育学校2个特殊困难户募捐2万元；为县内李碧华等22户特殊困难家庭资助现金2.27万元。

（四）多层次开展了红十字卫生救护培训

按照县红会年初工作计划，2013年3月至12月，分别为四川远近公司和中油一建共21人专场组织了急救员培训；与香港红会、绵阳市红会一道，在百顷镇百园村组织了防灾避险培训和山林火灾避险及急救演练；在金鼓乡金鼓村、云同乡四季桥村、古井镇锁泉村等8个村开展了红十字卫生救护及生计知识培训；在大十字社区组织了志愿者培训等，受训总人数达15000人次，圆满完成全年民生工程任务。

（五）全面完成对上争取项目资金任务

2013年县红会共完成对上争取项目资金1120.75万元。争取到香港红十字会援建项目8个，其中：博爱家园项目6个，生计项目2个，超计划完成全年对上争取任务。

（六）加强对外交流，受助贫困人群逐年扩大

2013年，县红会多方协调努力，与成都三台商会爱心人士、成都妇女儿童中心医院一道启动了“关爱资助三台贫困家庭先心病、唇腭裂、脊柱弯曲患儿免费治疗”公益活动。共筛查出符合手术治疗的患儿32例，其中先心病患儿20例，唇腭裂患儿8例，脊柱弯曲患儿3例，普外患儿1例。这32个贫困家庭患儿仅手术治疗费就获得了140万余元的爱心资助，更使这些贫困家庭患儿获得了重生的希望。2013年，县红会还争取到中国红十字总会、红十字基金会对县内贫困家庭的先天性心脏病救助3例、唇腭裂儿童医疗救助2人，白血病儿童2例，共救助金额17.7万元。全力维护了三台的和谐稳定。

（七）强化宣传，努力提升红十字事业的社会影响力

一是开展广场活动4场次，发放宣传单、宣传品1万余份，制作专题片1部，大力弘扬红十字会法和 “人道、博爱、奉献的”红十字精神；二是全年共出红十字简报28期，及时宣传工作动态及捐赠人善举；三是积极运用新的传播媒介，开通了县红十字会官方微博、在县红会网站上及时更新红会工作动态，做到及时、公开、透明。多层次、全方面宣传红十字精神，让社会更加认知红十字会，让更多的人参与到红十字爱心事业中来。

二、部门概况

57365线路检测中是参照公务员法管理的县政府直属事业单位。为一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2013年57365线路检测中收入决算总额为70.49万元，其中：当年财政拨款收入70.49万元，收入决算总额较2012年增加33.18万元，主要原因是宣传组织为雅安芦山地震灾区募集救灾物资、资金，启动并开展“博爱梓州”公益行动系列活动、 “关爱资助三台贫困家庭先心病、唇腭裂、脊柱弯曲患儿免费治疗”公益活动、接待各级各地红十字会代表及捐赠人来访、承办“香港红十字会援助四川省博爱家园项目培训会”等。

2013年57365线路检测中支出决算总额为70.49万元，其中：社会保障和就业68.47万元，医疗卫生0.80万元，住房保障支出1.22万元，支出决算总额较2012年增加33.18万元，主要原因是宣传组织为雅安芦山地震灾区募集救灾物资、资金，启动并开展“博爱梓州”公益行动系列活动、 “关爱资助三台贫困家庭先心病、唇腭裂、脊柱弯曲患儿免费治疗”公益活动、接待各级各地红十字会代表及捐赠人来访、承办“香港红十字会援助四川省博爱家园项目培训会”等。

四、财政拨款支出决算情况

57365线路检测中财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县红十字事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障红十字会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）

（一）社会保障和就业支出68.47万元，主要用于：机关人员工资、离退休人员支出、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

（二）医疗卫生支出0.80万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出1.22万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。